| 單位名稱： 督查時(shí)間： 年 月 日 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 督查內(nèi)容 | 完成情況 | 責(zé)任科室 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | |||||
| 共性內(nèi)容 | 1.制定百日專項(xiàng)整治工作方案。 | 已制定□ 未制定□ | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | |||||
| 2.成立百日專項(xiàng)整治工作專班。 | 已成立□ 未成立□ | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 3.召開百日專項(xiàng)整治工作動(dòng)員會(huì)。 | 已召開□ 未召開□ | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 4.制作履職盡責(zé)工作宣傳專欄、宣傳橫幅、監(jiān)督舉報(bào)箱、征求意見簿，醒目地點(diǎn)公布市衛(wèi)計(jì)委監(jiān)督舉報(bào)電話。 | 有專欄（ ）個(gè)，有橫幅（ ）條，舉報(bào)箱（ ）個(gè)，征求意見簿（ ）個(gè)，在（ ）個(gè)地點(diǎn)公布市衛(wèi)計(jì)委監(jiān)督電話。 |
紀(jì)檢監(jiān)察室 宣傳科 |
郭德才 朱 凱 |
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| 5.開展單位廉潔履職公開承諾。 | 是□否□開展公開承諾，張貼公開承諾的地點(diǎn)是□否□醒目，是□否□通過(guò)微信公眾號(hào)開展承諾，承諾中是□否□公布監(jiān)督舉報(bào)電話。 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 6.認(rèn)真開展百日專項(xiàng)整治自查自糾工作，填寫個(gè)人自查表，召開征求意見會(huì)，形成問題清單，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任科室、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，限定整改期限，確保整改效果。 | 填寫個(gè)人自查表（ ）份，召開征求意見會(huì)（ ）場(chǎng)，是□否□形成問題清單，登記問題（ ）條，制定整改措施（ ）條，是□否□落實(shí)責(zé)任科室、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，是□否□限定整改期限，已整改到位（ ）條。 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 7.防范化解金融重大風(fēng)險(xiǎn)。 | 截止2018年5月，單位總資產(chǎn)（ ）萬(wàn)元，負(fù)債（ ）萬(wàn)元，每年承擔(dān)利息（ ）萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為（ ）%。 | 財(cái)務(wù)科 | 辜轉(zhuǎn)榮 | ||||||
| 8.嚴(yán)肅考勤、工作紀(jì)律。 | 對(duì)上班工作紀(jì)律和考勤管理方面是□否□建立了相關(guān)工作制度，是□否□與績(jī)效考核掛鉤；2018年共開展（ ）次內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)遲到早退、上班不務(wù)正業(yè)問題（ ）個(gè)，處理（ ）人；是□否□建立請(qǐng)銷假制度，2018年共請(qǐng)假（ ）人，辦理請(qǐng)假手續(xù)（ ）人，未辦理請(qǐng)假手續(xù)擅自離崗人員名單： 。 | 人力資源科 | 李 文 | ||||||
| 9.嚴(yán)肅值班工作制度。 | 是□否□制定值班工作制度；是□否□有值班安排表，是□否□明確帶班領(lǐng)導(dǎo)，是□否□嚴(yán)格落實(shí)交接班，是□否□有完整的值班記錄。 | 黨政辦公室 | 辜轉(zhuǎn)榮 | ||||||
| 10.扎實(shí)開展健康扶貧工作。 | 包保貧困村（ ）個(gè)，包保貧困對(duì)象（ ）人，安排駐村人員（ ）人，投入幫扶資金（ ）萬(wàn)元。 | 辜轉(zhuǎn)榮 | |||||||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 12.認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康扶貧優(yōu)惠措施。 | 是□否□開辟健康扶貧對(duì)象就診綠色通道，是□否□為健康扶貧對(duì)象其落實(shí)先診療后付費(fèi)優(yōu)惠措施，是□否□保證健康扶貧對(duì)象住院醫(yī)保政策內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到90%。 | 醫(yī)保科 | 肖 兵 | |||||
| 13.嚴(yán)格按規(guī)定做好醫(yī)療廢棄物、醫(yī)療污水的處置工作。 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)是□否□按規(guī)定建立醫(yī)療污水處理設(shè)施，是□否□投入使用，未投入使用的原因是： ；是□否□將醫(yī)療廢棄物與生活垃圾分類處置，是□否□委托相關(guān)專業(yè)公司對(duì)醫(yī)療廢棄物進(jìn)行集中處置，所有醫(yī)療廢棄物是□否□得到完全處置，沒能集中處置的廢棄物為： ，沒有集中處置的原因是： 。 | 感控科、后勤保障科 | 葉志偉、王仕遠(yuǎn) | ||||||
| 14.整治大處方、大檢查、亂收費(fèi)等過(guò)度醫(yī)療問題。 | 2018年開展處方點(diǎn)評(píng)（ ）次；將（ ）個(gè)病種納入單病種付費(fèi)范圍；是□否□落實(shí)同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果互通；是□否□在醒目地點(diǎn)公示臨床用藥的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；是□否□履行使用醫(yī)保報(bào)銷目錄外藥物、器械、耗材的事先告知義務(wù)；2018年自查違規(guī)收費(fèi)（ ）萬(wàn)元，清理違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目（ ）個(gè)，清退（ ）萬(wàn)元。 | 醫(yī)保科、藥學(xué)部、醫(yī)務(wù)部、物價(jià)審計(jì)科 | 肖 兵、葉志偉、郭德才 | ||||||
| 15.整治收受患者紅包、禮品禮金等違反廉潔行醫(yī)問題。 | 2018年醫(yī)生與住院患者簽訂拒收“紅包”協(xié)議書（ ）份，醫(yī)護(hù)人員向醫(yī)院上繳紅包（ ）萬(wàn)元。 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 16.整治藥品、器械、耗材采購(gòu)人員違紀(jì)違規(guī)問題。 | 2018年共采購(gòu)（ ）萬(wàn)元藥品，其中平臺(tái)采購(gòu)率為（ ）%；2018年共采購(gòu)（ ）萬(wàn)元醫(yī)用高值耗材，其中陽(yáng)光采購(gòu)率為（ ）%；電話隨訪供應(yīng)商，了解是□否□存在醫(yī)院工作人員在采購(gòu)過(guò)程中吃拿卡要，索要回扣問題。 | 物資供應(yīng)科、藥學(xué)部 | 唐忠斌、葉志偉 | ||||||
| 17.建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核制度，并與工資績(jī)效掛鉤。 | 2018年開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核（ ）次，糾正不正之風(fēng)問題（ ）個(gè)，處理相關(guān)人員（ ）人，扣發(fā)績(jī)效工資（ ）萬(wàn)元。 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 郭德才 | ||||||
| 18.建立患者滿意度調(diào)查和出院患者回訪制度。 | 是□否□建立患者滿意度調(diào)查和出院患者回訪臺(tái)賬，2018年累計(jì)調(diào)查患者滿意度（ ）人次，滿意率（ ）%；2018年累計(jì)回訪出院患者（ ）人次，滿意率（ ）%。 | 護(hù)理部 | 葉志偉 | ||||||
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